当前位置：首页历年招标公告2021.02.25招标公告 四川外国语大学附属外国语学校2021年预算公开公告

　　**外国语大学附属外国语学校 ****年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。 （二）单位构成 我校内设**个职能部门，分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处

　　实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。

　　我校内设20个职能部门，分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、课程中心、学生处、团委、安稳办、关工委、信息中心、财务科、国际部、总务处、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级、国际部年级。

　　（一）收入预算：2021年年初预算数14139.95万元，其中：一般公共预算拨款5835.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1700万元，事业单位经营收入0万元，其他收入6604.13万元。收入较2020年增加2613.3万元，主要是一般公共预算拨款比2020年增加62.57万元，事业收入比2020年减少160万元，其他收入比2020年增加2710.73万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数14139.95万元，其中：，教育支出预算12347.12万元，社会保障和就业支出预算830万元，卫生健康支出预算500.98万元，住房保障支出预算461.85万元。支出预算较2020年增加 2613.3万元，主要是基本支出预算增加1528.3万元，项目支出预算增加1085万元。

　　2021年一般公共预算财政拨款收入5835.82万元，一般公共预算财政拨款支出5835.82万元，比2020年增加62.57万元。其中：基本支出4176.82万元，比2020年增加62.57万元，主要原因是在职人员按政策工资及计提经费增加、学生人数增长公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1659万元，与2020年相比无变化，主要用于原直属中小学取消择校费后保障经费、直属单位维修改造和设备补助及学生宿舍家具更换。

　　四川外国语大学附属外国语学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年相比无变化。

　　2021年“三公”经费预算22万元，比2020年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费10万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少13万元，主要原因是实施公务用车改革，实有车辆数减少；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

　　2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额130万元，其中政府采购货物预算130万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1659万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。